Анализ финансово-хозяйственной деятельности МКУ АСГО «СРЦН» за 2022 год
тыс.руб.
| Наименование статьи расходов | КОСГУ | Лимит | Кассовые расходы | Фактические расходы | % выполнения |
| 91510020857017. (Субвенции) | 26351,9 | 26351,0 | 26335,5 | 100 | |
| Заработная плата | 211 | 16850,3 | 16850,3 | 16850,3 | 100 |
| Прочие выплаты | 212 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 100 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 5088,0 | 5088,0 | 5080,8 | 100 |
| Услуги связи | 221 | 50,0 | 50,0 | 51,4 | 100 |
| Коммунальные услуги | 223 | 1166,8 | 1166,8 | 1160,1 | 100 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 100 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 100 |
| Прочие расходы | 290 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 100 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 100 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 2291,7 | 2291,7 | 2287,8 | 100 |
| 91510020851150. (Целевые) | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 100 | |
| Заработная плата | 211 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 100 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 100 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 100 |
| 91507070527049. (Молодежь Кузбасса) | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 100 | |
| Заработная плата | 211 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 100 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 100 |
| Итого расходов: | 26603,5 | 26603,5 | 26587,1 | 99,9 |
Учреждение не оказывает платные услуги.
Добровольные пожертвования за 2022 г. составили – 473,9 тыс. руб.
В том числе: основные средства (оборудование, хоз.инвентарь) – 216,0 тыс. руб.; материальные ценности (товары) – 257,9 тыс. руб.
Выполнение плановых показателей по сети:
Отделение социальной реабилитации (стационарное):
* плановое кол-во койко-дней — 10200 * фактическое кол-во койко-дней — 10935
Отделение дневного пребывания * плановое количество дето-дней — 4940
* фактическое количество дето-дней — 4221
Затраты бюджета на одного обслуживаемого составили:
— отделение социальной реабилитации 1324,16 руб./койко-день
— отделение дневного пребывания 961,18 руб./дето-день
Штатная численность (согласно штатному расписанию) – 72 ед.